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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho146004
Data de emissão26/05/2023
Valor EmpenhadoR$ 400,00
Valor LiquidadoR$ 400,00
Valor PagoR$ 400,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***132693**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (SERVIÇOS MENSAIS) IEDUCAR. 400,00 REF. TREINAMENTO ONLINE - EMPENHO 065/001 - 06/03/2023 TERMO CONTRATO ADM. Nº008/2023 PROCESSO ADM. Nº008/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº004/2023.
Dados do Credor
Nome do CredorPORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ***586070001**
EndereçoR VITORIA, 538, CENTRO, 88.820-000
CidadeIÇARA/SC
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoEDUCAÇÃO
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaDesenvolvimento do Ensino Fundamental
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
003172 26/05/2023 26 400,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
003553100103 003172 26/05/2023 400,00