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Número da nota de Empenho	151069
Data de emissão	31/05/2023
Valor Empenhado	R$ 305,80
Valor Liquidado	R$ 305,80
Valor Pago	R$ 305,80
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***004903**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPAGAIO INOX, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE INHAZINHA, CONFORME NF Nº 16251.
Dados do Credor
Nome do Credor	KHRYS TEC EIRELI
CPF/CNPJ	***705700001**
Endereço	RUA ELISEU MARTINS, 1661, CENTRO, 64.000-120
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	Atenção à Saúde
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL HOSPITALAR

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
003286	31/05/2023		25		305,80	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
003710100057	003286	31/05/2023	305,80