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Número da nota de Empenho	152013
Data de emissão	01/06/2023
Valor Empenhado	R$ 1.100,00
Valor Liquidado	R$ 1.100,00
Valor Pago	R$ 1.100,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***504253**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do Credor	CV ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARE
CPF/CNPJ	***283010001**
Endereço	RUA BENJAMIN CONSTANT, 1367, CENTRO, 64.000-280
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Atenção à Saúde
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
003956	01/06/2023		26		1.100,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
004364100083	003956	01/06/2023	1.100,00