Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	152015
Data de emissão	01/06/2023
Valor Empenhado	R$ 300,00
Valor Liquidado	R$ 300,00
Valor Pago	R$ 300,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 DIÁRIAS, INHUMA/TERESINA, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA "AQUI TEM TURISMO".
Dados do Credor
Nome do Credor	ISABEL CRISTINA DE MOURA BARBOSA BEZERRA
CPF/CNPJ	***337743**
Endereço	INHUMA, 0, CENTRO, . -
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
004065	01/06/2023		36		300,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
004489100091	004065	01/06/2023	300,00