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Número da nota de Empenho	170017
Data de emissão	19/06/2023
Valor Empenhado	R$ 131,40
Valor Liquidado	R$ 131,40
Valor Pago	R$ 131,40
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***504253**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VISTORIA REALIZADA EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do Credor	DIRCEU VISTORIAS VEICULAR LTDA
CPF/CNPJ	***904780001**
Endereço	RUA ANTONIO VIANA, 2211, BEIRA RIO, 64.075-505
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Atenção à Saúde
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
003955	19/06/2023		26		131,40	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
004363100083	003955	19/06/2023	131,40