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Número da nota de Empenho	170019
Data de emissão	19/06/2023
Valor Empenhado	R$ 49.441,86
Valor Liquidado	R$ 49.441,86
Valor Pago	R$ 49.441,86
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA (BOMBEADOR, MANGUEIRA RECAPADA, ANEIS PISTÃO, DENTRE OUTROS), CONFORME NF Nº000.018.761.
Dados do Credor
Nome do Credor	MOTORPECAS MAQUINAS, MOTORES, IRRIGACAO E PECAS LT
CPF/CNPJ	***110100001**
Endereço	AV. Dep. Raimundo de Sá Urtiga, 649, 0, centro, 64.600-000
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
003971	19/06/2023		25		49.441,86	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
004396100091	003971	10/07/2023	49.441,86