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Número da nota de Empenho	171009
Data de emissão	20/06/2023
Valor Empenhado	R$ 4.555,00
Valor Liquidado	R$ 4.555,00
Valor Pago	R$ 4.555,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARACUJÁ E MACAXEIRA PARA SUPRIR A DEMANADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INHUMA-PI. NOTA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.
Dados do Credor
Nome do Credor	KARINA DA SILVA COELHO
CPF/CNPJ	***461953**
Endereço	POVOADO FORTE, 0, ZONA RURAL, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
003635	20/06/2023		25		4.555,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
004065100103	003635	10/07/2023	4.555,00