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Número da nota de Empenho	171018
Data de emissão	20/06/2023
Valor Empenhado	R$ 8.127,30
Valor Liquidado	R$ 8.127,30
Valor Pago	R$ 8.127,30
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ARGAMASSA, PISO CLÁSSICO, PISO POLARIS, DENTRE OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS, CONFORME NF Nº000.009.217.
Dados do Credor
Nome do Credor	LOJAS CONSTRUFE LTDA
CPF/CNPJ	***530640001**
Endereço	RUA JOAQUIM MANOEL, 281 B, 0, CENTRO, 64.300-000
Cidade	VALENÇA DO PIAUÍ/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
003889	20/06/2023		25		8.127,30	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
004280100091	003889	10/07/2023	8.127,30