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Número da nota de Empenho	171024
Data de emissão	20/06/2023
Valor Empenhado	R$ 400,00
Valor Liquidado	R$ 400,00
Valor Pago	R$ 400,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIÁRIAS, INHUMA/TERESINA, PELO DESLOCAMENTO PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DE ESPORTES.
Dados do Credor
Nome do Credor	DANIEL RUFINO DE HOLANDA
CPF/CNPJ	***412263**
Endereço	PRAÇA MONSENHOR LOPES, 0, CENTRO, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
004062	20/06/2023		36		400,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
004485100091	004062	20/06/2023	400,00