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Número da nota de Empenho	172005
Data de emissão	21/06/2023
Valor Empenhado	R$ 1.327,00
Valor Liquidado	R$ 1.327,00
Valor Pago	R$ 1.327,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MARCENEIRO EM ESTRUTURAS PARA ORNAMENTAÇÕES DOS 69 ANOS DE INHUMA-PI.
Dados do Credor
Nome do Credor	MIQUEIAS GABRIEL VIEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ	***818233**
Endereço	RUA EURIPEDES DE AGUIAR, 1160, CENTRO, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
003359	21/06/2023		5		1.327,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
003787100091	003359	22/06/2023	1.260,65
003359800030000001	003359	21/06/2023	66,35