Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	174012
Data de emissão	23/06/2023
Valor Empenhado	R$ 14,04
Valor Liquidado	R$ 14,04
Valor Pago	R$ 14,04
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETRANSMISSAO DE RADIODIFUSAO DE SONS E IMAGENS.
Dados do Credor
Nome do Credor	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES
CPF/CNPJ	***727040001**
Endereço	Q SAUS QUADRA 6 BLOCOS C,E,F E H, 10, ASA SUL, 70.070-940
Cidade	BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
004171	23/06/2023		6		14,04	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
004652100091	004171	23/06/2023	14,04