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Número da nota de Empenho	175001
Data de emissão	24/06/2023
Valor Empenhado	R$ 2.124,15
Valor Liquidado	R$ 2.124,15
Valor Pago	R$ 2.124,15
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE CAMISETAS MALHA PP PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE INHUMA PI.
Dados do Credor
Nome do Credor	SEVERINA FERREIRA DE OLIVEIRA 98143212491
CPF/CNPJ	***212290001**
Endereço	RUA ADEODATO VELOSO, 1140, CENTRO, 64.300-000
Cidade	VALENÇA DO PIAUÍ/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
004158	24/06/2023		25		2.124,15	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
004617100091	004158	26/06/2023	2.124,15