Portal de Transparência - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Dados do Credor
Número da nota de Empenho	181023
Data de emissão	30/06/2023
Valor Empenhado	R$ 305,00
Valor Liquidado	R$ 305,00
Valor Pago	R$ 305,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	*132693
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE UMA FAIXA DO EVENTO DE 18 DE MAIO NO VALOR 180,00 REAIS E UMA PINTURA NA PAREDE DO CENTRO DE ANTENÇÃO PSICOSSOCIAL NO VALOR DE 125,00 REAIS, TOTALIZANDO 305,00 REAIS.
Nome do Credor	PEDRO PARAIBA MACIEL
CPF/CNPJ	*502443
Endereço	AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO S/N, 0, centro, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
003643	30/06/2023		5		305,00	-