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Número da nota de Empenho	101001
Data de emissão	01/07/2023
Valor Empenhado	R$ 106,00
Valor Liquidado	R$ 106,00
Valor Pago	R$ 106,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***738183**
Histórico	Valor empenhado para pagamento de despesa com serviços prestados em capina e retirada de lixo obtido com serviço.
Dados do Credor
Nome do Credor	ADEMAR DE SOUSA CUNHA
CPF/CNPJ	***375043**
Endereço	CENTRO, 0, CENTRO, 64.540-
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	GESTÃO LEGISLATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
004782	01/07/2023		1		106,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
005337100379	004782	01/07/2023	106,00