Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	132001
Data de emissão	01/07/2023
Valor Empenhado	R$ 500,00
Valor Liquidado	R$ 500,00
Valor Pago	R$ 500,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***738183**
Histórico	Valor empenhado para pagamento referente a duas diarias 02 de viagem para Teresina-PI para tratar de assuntos de interesse do Municipio nos dias 08 e 09 de Maio de 2023.
Dados do Credor
Nome do Credor	PEDRO FERREIRA DE LIMA
CPF/CNPJ	***416384**
Endereço	RUA JOÃO LUIS FERREIRA, 1555, TUCUNS, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	GESTÃO LEGISLATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
004809	01/07/2023		17		500,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
005364100379	004809	01/07/2023	500,00