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Número da nota de Empenho	185002
Data de emissão	04/07/2023
Valor Empenhado	R$ 210,17
Valor Liquidado	R$ 210,17
Valor Pago	R$ 210,17
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***504253**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DO TELEFONE FIXO DA SEC.MUN.DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS MAIO/2023.
Dados do Credor
Nome do Credor	TELEMAR NORTE LESTE S A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ	***357640001**
Endereço	AV FREI SERAFIM, 1782, CENTRO, 64.001-020
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Atenção à Saúde
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
003439	04/07/2023		20		210,17	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
003852100081	003439	04/07/2023	210,17