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Número da nota de Empenho	185022
Data de emissão	04/07/2023
Valor Empenhado	R$ 8.750,33
Valor Liquidado	R$ 8.750,33
Valor Pago	R$ 8.750,33
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***504253**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DE MONITORAMENTO DE INDICADORES DO PREVINE BRASIL,SOFTWARE DE MONITORAMENTO DE INSUMO/MATERIAIS E MEDICAÇÕES DA SECRETARIA MUN.DE SAÚDE CAPS I,UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PRESENCIAL E/OU POR CANAIS DE CHAMADOS VIA TELEFONE E WEB-CHAT,INCLUINDO VISITAS TÉCNICAS SEMANAIS;SERVIÇOS MENSAIS ESPECIALIZADOS DE CAPACITAÇÃO,EDUCAÇÃO CONTINUADA,MONITORAMENTO DE INDICADORES DA APS E DA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DO TIPO PAINEL DE INDICADORES DO PREVINE BRASIL E INFORMATIZA.
Dados do Credor
Nome do Credor	M SOARES SANTOS LTDA
CPF/CNPJ	***629100001**
Endereço	AV PROFESSOR JOÃO SOARES, 1054, CENTRO, 64.540-
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Atenção à Saúde
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
004644	04/07/2023		26		8.750,33	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
006417100083	004644	03/11/2023	8.750,33