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Número da nota de Empenho	187002
Data de emissão	06/07/2023
Valor Empenhado	R$ 1.620,00
Valor Liquidado	R$ 1.620,00
Valor Pago	R$ 1.620,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (REPARO DE TELA DE NOTEBOOK, TROCA DE CABO, TROCA DE BATERIA NOTEBOOK, DENTRE OUTROS)
Dados do Credor
Nome do Credor	FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ	***541800001**
Endereço	RUA LISANDRO NOGUEIRA, 1323, CENTRO, 64.000-200
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
003683	06/07/2023		26		1.620,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
004112100091	003683	10/07/2023	1.620,00