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Número da nota de Empenho	187005
Data de emissão	06/07/2023
Valor Empenhado	R$ 780,00
Valor Liquidado	R$ 780,00
Valor Pago	R$ 780,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***504253**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPARO DE TELA DE NOTEBOOK LED 15 E TROCA DE CABO FLAT TELA DE NOTEBOOK, PARA MANUTENÇAO DO FUNDO DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do Credor	FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ	***541800001**
Endereço	RUA LISANDRO NOGUEIRA, 1323, CENTRO, 64.000-200
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Atenção à Saúde
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
004263	06/07/2023		26		780,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
004786100083	004263	20/07/2023	780,00