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Número da nota de Empenho	188015
Data de emissão	07/07/2023
Valor Empenhado	R$ 5.160,00
Valor Liquidado	R$ 5.160,00
Valor Pago	R$ 5.160,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***504253**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRAFICOS, (BLOCOS RECEITA AZUL, CARIMBOS, BLOCOS FICHA CLÍNICA,DENTRE OUTROS) PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMA-PI.
Dados do Credor
Nome do Credor	MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO
CPF/CNPJ	***559650001**
Endereço	RUA COELHO RODRIGUES, 433, CENTRO, 64.600-054
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Atenção à Saúde
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS GRÁFICOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
004515	07/07/2023		26		5.160,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
005001100081	004515	10/08/2023	5.160,00