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Número da nota de Empenho	194008
Data de emissão	13/07/2023
Valor Empenhado	R$ 12.386,29
Valor Liquidado	R$ 12.386,29
Valor Pago	R$ 12.386,29
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO(REDE DE FUTEBOL,BOLAS,MEDALHAS,DENTRE OUTROS),PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUN.DE INHUMA-PI, CONFORME NF Nº302.
Dados do Credor
Nome do Credor	F J DASILVA ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
CPF/CNPJ	***324750001**
Endereço	RUA JOA CABRAL, 2328, ACARAPE, 64.002-095
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
004384	13/07/2023		36		12.386,29	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
006625100091	004384	10/11/2023	12.386,29