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Número da nota de Empenho	198004
Data de emissão	17/07/2023
Valor Empenhado	R$ 236,34
Valor Liquidado	R$ 236,34
Valor Pago	R$ 236,34
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***504253**
Histórico	VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO EM GERAL, PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE INHUMA-PI, CONF NOTA FISCAL DE Nº113.
Dados do Credor
Nome do Credor	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S A
CPF/CNPJ	***262530782**
Endereço	PÇA JOSINO FERREIRA, 236, CENTRO, 64.600-000
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Atenção à Saúde
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL FARMACOLOGICO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
004272	17/07/2023		25		236,34	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
004792100081	004272	17/07/2023	236,34