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Número da nota de Empenho	201016
Data de emissão	20/07/2023
Valor Empenhado	R$ 771,00
Valor Liquidado	R$ 771,00
Valor Pago	R$ 771,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***899673**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES(MELANCIA, BANANA, MELÃO, MAMAO, ABACAXI OUTROS), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONORME NF Nº 892538332.
Dados do Credor
Nome do Credor	FRANCILENE FERREIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ	***102963**
Endereço	RUA CEL.CICERO PORTELA, 463, CENTRO, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	Assistência Social e Cidadania
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
004534	20/07/2023		5		771,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
005240100141	004534	04/08/2023	771,00