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Número da nota de Empenho	205001
Data de emissão	24/07/2023
Valor Empenhado	R$ 41.678,61
Valor Liquidado	R$ 41.678,61
Valor Pago	R$ 41.678,61
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO Nº 820367/2015, DO MUNICIPIO DE INHUMA-PI.
Dados do Credor
Nome do Credor	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA
CPF/CNPJ	***998570025**
Endereço	R TRAUMATURGO DE AZEVEDO, 2315, CENTRO, 64.001-340
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
004680	24/07/2023		36		41.678,61	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
005221100378	004680	24/07/2023	41.678,61