Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	207001
Data de emissão	26/07/2023
Valor Empenhado	R$ 600,00
Valor Liquidado	R$ 600,00
Valor Pago	R$ 600,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***504253**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DE INHUMA-TERESINA, TERESINA-INHUMA, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA JUNTO A SESAPI.
Dados do Credor
Nome do Credor	SILVIA RODRIGUES VELOSO
CPF/CNPJ	***504253**
Endereço	RUA JOAQUIM LEAL, 732, CENTRO, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Atenção à Saúde
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
004249	26/07/2023		36		600,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
004774100083	004249	26/07/2023	600,00