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Número da nota de Empenho	208005
Data de emissão	27/07/2023
Valor Empenhado	R$ 199,95
Valor Liquidado	R$ 199,95
Valor Pago	R$ 199,95
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***004903**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ( BRIM SOLASOL LISO 100% ALGODAO) CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 787.
Dados do Credor
Nome do Credor	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS
CPF/CNPJ	***222270013**
Endereço	AV JUAREZ TAVORA, 20, PARQUE PIAUÍ, 64.025-520
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	Atenção à Saúde
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
004402	27/07/2023		25		199,95	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
004905100057	004402	27/07/2023	199,95