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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho212094
Data de emissão31/07/2023
Valor EmpenhadoR$ 3.300,00
Valor LiquidadoR$ 3.300,00
Valor PagoR$ 3.300,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***504253**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE CIRURGIÃ-DENTISTA NO CENTRO DE URGÊNCIAS ODONTOLÓGICAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023.
Dados do Credor
Nome do CredorJANAINA MARIA PINHEIRO LUZ
CPF/CNPJ***311573**
EndereçoAV CENTRAL, 0, centro, . -
CidadePARNAÍBA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaAtenção à Saúde
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaSERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
004638 31/07/2023 5 3.300,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
005231100083 004638 24/08/2023 3.128,40
004638800066000001 004638 31/07/2023 6,60
004638800060000001 004638 31/07/2023 165,00