Portal de Transparência - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Dados do Credor
Número da nota de Empenho	214002
Data de emissão	02/08/2023
Valor Empenhado	R$ 3.045,80
Valor Liquidado	R$ 3.045,80
Valor Pago	R$ 3.045,80
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	*132693
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAMISA GOLA CARECA ,PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUN.DE INHUMA-PI, CONFORME NF Nº317.
Nome do Credor	F J DASILVA ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
CPF/CNPJ	*324750001
Endereço	RUA JOA CABRAL, 2328, ACARAPE, 64.002-095
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
004396	02/08/2023		36		3.045,80	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
005213100091	004396	24/08/2023	3.045,80