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Número da nota de Empenho	215003
Data de emissão	03/08/2023
Valor Empenhado	R$ 2.829,00
Valor Liquidado	R$ 2.829,00
Valor Pago	R$ 2.829,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***504253**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO AO SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SERVIÇOS DE AUDITORIA NAS AÇOES / SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.
Dados do Credor
Nome do Credor	M S SANTOS
CPF/CNPJ	***406310001**
Endereço	AV TANCREDO NEVES, 923, CENTRO, 65.920-970
Cidade	SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA/MA
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Atenção à Saúde
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
004841	03/08/2023		26		2.829,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
005400100081	004841	29/08/2023	2.829,00