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Número da nota de Empenho	219001
Data de emissão	07/08/2023
Valor Empenhado	R$ 960,00
Valor Liquidado	R$ 960,00
Valor Pago	R$ 960,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE 2 DIÁRIAS INHUMA-TERESINA, REFERENTE A CAPACITAÇÃO EM SERVIÇO.
Dados do Credor
Nome do Credor	MARCELA ARAÚJO DE SOUSA
CPF/CNPJ	***828793**
Endereço	RUA MEIRELES, 0, MEIRELES, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
004500	07/08/2023		36		960,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
004997100103	004500	10/08/2023	960,00