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Número da nota de Empenho	220013
Data de emissão	08/08/2023
Valor Empenhado	R$ 3.300,00
Valor Liquidado	R$ 3.300,00
Valor Pago	R$ 3.300,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***504253**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO EM 01/07/2023 Á 02/07/2023, 08/07/2023 E 09/07/2023, 22/07/2023 Á 23/07/2023, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA LEI MUNICIPAL Nº638/2002, COM AMPARO NO ARTIGO 62 DA LEI FEDERAL Nº8.666/93.
Dados do Credor
Nome do Credor	CLARISSE GONCALVES R FERREIRA
CPF/CNPJ	***838000001**
Endereço	RUA SANTO ANTONIO, 161, CENTRO, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Atenção à Saúde
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
004677	08/08/2023		26		3.300,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
005216100083	004677	24/08/2023	3.300,00