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Número da nota de Empenho	221004
Data de emissão	09/08/2023
Valor Empenhado	R$ 1.320,00
Valor Liquidado	R$ 1.320,00
Valor Pago	R$ 1.320,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***899673**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO EM DECORRENCIS DA OFICINS DE DANÇA REALIZADA JUNTO AS CRIANÇAS E ADOLESCETES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, MÊS DE JULHO DE 2023.
Dados do Credor
Nome do Credor	KLEITON MOTA
CPF/CNPJ	***696343**
Endereço	RUA JOAQUIM LEAL, 952, LIBERDADE, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	Programa Criança Feliz (SUAS)
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
004539	09/08/2023		5		1.320,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
005025100141	004539	10/08/2023	1.320,00