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Número da nota de Empenho	222027
Data de emissão	10/08/2023
Valor Empenhado	R$ 6.365,00
Valor Liquidado	R$ 6.365,00
Valor Pago	R$ 6.365,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AREAS, DE TERESINA PARA BRASILIA, DO PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE EVNTOS REALIZADOS PELA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM.
Dados do Credor
Nome do Credor	MARA TUR
CPF/CNPJ	***966720001**
Endereço	AVENIDA CENTENARIO, 1908, AEROPORTO, 64.003-700
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	GABINETE DO PREFEITO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
004624	10/08/2023		36		6.365,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
005163100090	004624	10/08/2023	6.365,00