Portal de Transparência - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Dados do Credor
Número da nota de Empenho	222045
Data de emissão	10/08/2023
Valor Empenhado	R$ 14.790,00
Valor Liquidado	R$ 14.790,00
Valor Pago	R$ 14.790,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	*504253
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO NO POSTO DE SAÚDE JOSÉ LINO,REFERENTE A EQUIPE 8 DO PSF NO MUNICÍPIO DE INHUMA-PI,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023.
Nome do Credor	VANESSA DE SOUSA LIMA
CPF/CNPJ	*577633
Endereço	00000A Z - ALPHAVILLE, 21, GURUPI, 00.000-000
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Atenção à Saúde
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
004875	10/08/2023		26		14.790,00	-