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Número da nota de Empenho	223007
Data de emissão	11/08/2023
Valor Empenhado	R$ 4.101,93
Valor Liquidado	R$ 4.101,93
Valor Pago	R$ 4.101,93
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA(ÁGUA SANITÁRIA,VASSOURAS,LIXEIRA,SABÃO,DENTRE OUTROS),PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.307.
Dados do Credor
Nome do Credor	LUCAS H DOS SANTOS BARBOSA & CIA LTDA
CPF/CNPJ	***260250001**
Endereço	RUA JOSE CLEMENTE PEREIRA, 2277, PRIMAVERA, 64.002-750
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
005104	11/08/2023		36		4.101,93	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
006627100103	005104	10/11/2023	4.101,93