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Número da nota de Empenho	229001
Data de emissão	17/08/2023
Valor Empenhado	R$ 298,32
Valor Liquidado	R$ 298,32
Valor Pago	R$ 298,32
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***504253**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ECG 58mmX30M, PARA MANUTENÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE E SANEAMENTO DE INHUMA-PI, CONFORME NF Nº055.274.
Dados do Credor
Nome do Credor	DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA DISDROL
CPF/CNPJ	***729490001**
Endereço	AV LEONIDAS MELO, 188, PICARRA, 64.015-120
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Atenção à Saúde
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL FARMACOLOGICO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
004574	17/08/2023		36		298,32	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
005087100081	004574	17/08/2023	298,32