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Número da nota de Empenho	230001
Data de emissão	18/08/2023
Valor Empenhado	R$ 357,00
Valor Liquidado	R$ 357,00
Valor Pago	R$ 357,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***899673**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL(CANECA REDONDA,EMBALAGEM PAPEL),PARA MANUTENÇÃO DA SEC.MN.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº00409.
Dados do Credor
Nome do Credor	J SERAFIN DA SILVA ME
CPF/CNPJ	***074500001**
Endereço	RUA EPAMINONDAS NOGUEIRA, 662, CENTRO, 64.300-000
Cidade	VALENCA DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	Programa Criança Feliz (SUAS)
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE COPA E COZINHA

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
004589	18/08/2023		36		357,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
005101100141	004589	18/08/2023	357,00