Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	230003
Data de emissão	18/08/2023
Valor Empenhado	R$ 1.347,65
Valor Liquidado	R$ 1.347,65
Valor Pago	R$ 1.347,65
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AREAS, DE TERESINA PARA BRASILIA, DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO FORUM DE VICE-PREFEITOE EVENTOS REALIZADOS PELA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM.
Dados do Credor
Nome do Credor	SAFETYPAY BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ	***021280001**
Endereço	AV ANDROMEDA, 885, ALPHAVILLE EMPRESARIAL, 06.473-000
Cidade	BARUERI/SP
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	GABINETE DO VICE-PREFEITO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
004625	18/08/2023		36		1.347,65	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
005165100001	004625	18/08/2023	1.347,65