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Número da nota de Empenho	235004
Data de emissão	23/08/2023
Valor Empenhado	R$ 480,00
Valor Liquidado	R$ 480,00
Valor Pago	R$ 480,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***899673**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO D DUAS DIÁRIAS INHUMA/TERESINA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A COORDENAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO SISTEMA QUE AGREGA AS INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	ISABEL RAMOS FONTES
CPF/CNPJ	***894883**
Endereço	ADEMAR ROCHA, 0, CENTRO, 64.540-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	Assistência Social e Cidadania
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
004667	23/08/2023		36		480,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
005204100141	004667	23/08/2023	480,00