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Número da nota de Empenho	235007
Data de emissão	23/08/2023
Valor Empenhado	R$ 30.628,00
Valor Liquidado	R$ 30.628,00
Valor Pago	R$ 30.628,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***082983**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLA, PARA MANUTENÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF Nº000183.
Dados do Credor
Nome do Credor	LENILTON CORTEZ DE MOURA
CPF/CNPJ	***906480001**
Endereço	R RAIMUNDO DUARTE, 89, CENTRO, 64.600-086
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASI
Fonte de recurso	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Educação Infantil
Programa	Educação Infantil
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa	Investimentos
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa	MOBILIÁRIO EM GERAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
004686	23/08/2023		36		30.628,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
005561100178	004686	24/08/2023	30.628,00