Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	244002
Data de emissão	01/09/2023
Valor Empenhado	R$ 890,00
Valor Liquidado	R$ 890,00
Valor Pago	R$ 890,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***738183**
Histórico	Valor empenhado para pagamento de despesa com serviços prestados de manutenção em dois computadores e uma impressora e serviços de revisão de sistemas.
Dados do Credor
Nome do Credor	FARNESIO VIEIRA DE CARVALHO LIMA
CPF/CNPJ	***105563**
Endereço	RUA JOAQUIM LEAL, 0, CENTRO, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	GESTÃO LEGISLATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
005609	01/09/2023		1		890,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
006233100379	005609	01/09/2023	890,00