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Número da nota de Empenho	244014
Data de emissão	01/09/2023
Valor Empenhado	R$ 1.700,00
Valor Liquidado	R$ 1.700,00
Valor Pago	R$ 1.700,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO IEDUCAR REFERENTE AGOSTO/2023,TERMO CONTRATO ADM. Nº008/2023,PROCESSO ADM.Nº008/2023,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº004/2023.
Dados do Credor
Nome do Credor	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ	***586070001**
Endereço	R VITORIA, 538, CENTRO, 88.820-000
Cidade	IÇARA/SC
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recurso	Transferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
005471	01/09/2023		26		1.700,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
006087100046	005471	05/09/2023	1.700,00