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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho254028
Data de emissão11/09/2023
Valor EmpenhadoR$ 446,00
Valor LiquidadoR$ 446,00
Valor PagoR$ 446,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***504253**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES PARA PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.
Dados do Credor
Nome do CredorMARIA CSRINA PEREIRA RUFINO
CPF/CNPJ***801843**
EndereçoRUA MOISES FEREIRA, 97, LIBERDADE, 64.535-000
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Código da Aplicação
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaAtenção à Saúde
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
005339 11/09/2023 5 446,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
005947100080 005339 20/09/2023 423,70
005339800110000001 005339 11/09/2023 22,30