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Número da nota de Empenho	255011
Data de emissão	12/09/2023
Valor Empenhado	R$ 2.025,00
Valor Liquidado	R$ 2.025,00
Valor Pago	R$ 2.025,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DECORAÇÃO DE EVENTOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.
Dados do Credor
Nome do Credor	IRANECIA DE MOURA ROCHA 00598369384
CPF/CNPJ	***729370001**
Endereço	R AURELIANO NOGUEIRA, 314, CENTRO, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
005166	12/09/2023		26		2.025,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
005743100091	005166	14/09/2023	2.025,00