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Número da nota de Empenho	255018
Data de emissão	12/09/2023
Valor Empenhado	R$ 2.780,00
Valor Liquidado	R$ 2.780,00
Valor Pago	R$ 2.780,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***504253**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA NAS LOCALIDADES, DO MUNIC DE INHUMA -PI.
Dados do Credor
Nome do Credor	LUIZ RICARDO SILVA DOS SANTOS8334117302
CPF/CNPJ	***319480001**
Endereço	POVOADO FORTE, 0, ZONA RURAL, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Atenção à Saúde
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
005376	12/09/2023		26		2.780,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
005976100081	005376	20/09/2023	2.780,00