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Número da nota de Empenho	261017
Data de emissão	18/09/2023
Valor Empenhado	R$ 12.837,00
Valor Liquidado	R$ 12.837,00
Valor Pago	R$ 12.837,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***504253**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO MEDICO EM TERESINA DURANTE O MES DE MAIO/2023. - 06 (SEIS) VIAGENS IDA E VOLTA, SENDO CADA VIAGEM 550KM A R$3,89 CADA KM.
Dados do Credor
Nome do Credor	P A CORTEZ EIRELI
CPF/CNPJ	***523180001**
Endereço	RUA ROCHA FURTADO, 328, CENTRO, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Apoio ao Programa Saúde da Familia
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
005543	18/09/2023		26		12.837,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
006469100081	005543	03/11/2023	12.837,00