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Número da nota de Empenho	265003
Data de emissão	22/09/2023
Valor Empenhado	R$ 1.240,00
Valor Liquidado	R$ 1.240,00
Valor Pago	R$ 1.240,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***504253**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC. DE INHUMA-PI.
Dados do Credor
Nome do Credor	ABEL A. DOS SANTOS
CPF/CNPJ	***425070001**
Endereço	RUA DOUTOR ANISIO BRITO, 2625, PICARRA, 64.015-020
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Atenção à Saúde
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
005370	22/09/2023		26		1.240,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
005969100083	005370	22/09/2023	1.240,00