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Número da nota de Empenho	271001
Data de emissão	28/09/2023
Valor Empenhado	R$ 11.200,00
Valor Liquidado	R$ 11.200,00
Valor Pago	R$ 11.200,00
Tipo de Empenho	Global
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***738183**
Histórico	Valor empenhado para pagamento de despesa com serviços prestados de locação de veículos para atender as necessidades da camara municipal inhuma-pi, contrato admnistrativo n°014/2023.
Dados do Credor
Nome do Credor	MARIA ELIONETE DOS SANTOS CARVALHO
CPF/CNPJ	***192013**
Endereço	RUA FRANCISCO FERREIRA DE MOURA, 0, ARAXAS, 64.540-
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	GESTÃO LEGISLATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
007475	20/12/2023		1		2.800,00	-
006748	20/11/2023		1		2.800,00	-
006098	31/10/2023		1		2.800,00	-
005607	28/09/2023		1		2.800,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
008289100379	007475	21/12/2023	2.800,00
007473100379	006748	28/11/2023	2.800,00
006761100379	006098	31/10/2023	2.800,00
006231100379	005607	29/09/2023	2.800,00