Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	271012
Data de emissão	28/09/2023
Valor Empenhado	R$ 5.985,00
Valor Liquidado	R$ 5.985,00
Valor Pago	R$ 5.985,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO,SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS:MÓDULO ADMNINSTRADOR,NFSe,MÓDULO EMISSOR DA NFSe,MÓDULO DE CONTROLE DOS PROCESSOS ADMNINSTRATIVOS;APOIO ADMNINSTRATIVO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO,APOIO LOGÍSTICO, CAPACITAÇÃO DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA,EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE INHUMA-PI.
Dados do Credor
Nome do Credor	PLANECOMP-PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA
CPF/CNPJ	***303650001**
Endereço	RUA SÃO SEBASTIÃO, 990, CANTO DA VARZEA, 64.600-156
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
005508	28/09/2023		26		5.985,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
006626100091	005508	10/11/2023	5.985,00