Portal de Transparência - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Dados do Credor
Número da nota de Empenho	271013
Data de emissão	28/09/2023
Valor Empenhado	R$ 57.375,34
Valor Liquidado	R$ 57.375,34
Valor Pago	R$ 57.375,34
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	*082983
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE INHUMA-PI, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº007/2023, ROTAS; 04,05,19,22,25,26,27,28,31.
Nome do Credor	D M RAPPORT SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ	*117040001
Endereço	RUA JOÃO NUNES, 47, FATIMA, 64.600-128
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASI
Fonte de recurso	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
005580	28/09/2023		26		57.375,34	-